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老师，去年第四季度暂估了18000成本，这个季度已经补过来了，这月做一笔冲红4季度成本就可以吧？
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你好，是的，发票到后，冲红暂估分录，按照发票重新记账即可。
04/09 19:01
84784994 
04/09 19:03
冲红以后，还需要再重新记账吗
张晓庆老师 
04/09 19:04
你好，需要！按照发票正常记账
84784994
04/09 19:05
四季度暂估，借主营成本18000，贷现金，这月冲红4季度暂估，借主营成本-18000，贷现金-18000，就可以了吧？不用再对到的18000的发票重新借主营成本18000，贷现金18000了吧？
84784994
04/09 19:33
老师，4季度收入是借银行，贷主营收入，这月银行收款，因为之前没有贷应收，那这月怎么调呢
张晓庆老师
04/09 19:53
你好！
四季度暂估，
借主营成本18000，
贷现金，
这月冲红4季度暂估，
借主营成本-18000，
贷现金-18000，
发票到了，到18000的发票重新
借主营成本18000，
贷现金18000
这样本年一红一蓝，成本现金都是0.才是对的。
张晓庆老师
04/09 19:55
4季度收入是借银行，
贷主营收入，
这月银行收款，
调整分录
借：银行
贷：银行
摘要写，原凭证错误，现收回款。后面附件附上银行回单
84784994
04/09 20:18
好的，老师，那之前有暂估，只冲红了，但是没有重新记账，这个会有什么影响吗？
84784994
04/09 20:20
还有老师，12月-2月，个税申报了一个人的，但是社保12月-1月扣了2个人，2月扣了3个人的，这个要怎么操作呢？
张晓庆老师
04/09 20:44
之前有暂估，只冲红了，但是没有重新记账，相当于这笔业务没有记账。
张晓庆老师
04/09 20:44
你好，联系税局更正申报。
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