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这张报表怎么填写数字，填资产负债表中的未分配利润吗？
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你好，按调整之后的应纳税所得额填写，而不是期末未分配利润
2018 04/11 16:48
84785035 
2018 04/11 16:55
老师我今年一月份交的所得税140元交的是去年的，之前没有交过所得税，我这季度700元还没缴税呢，我报的时间是17年1月到12月份的，是不是就没有调整，就可以零保存就可以
邹老师 
2018 04/11 16:56
你好，你去年都缴纳了140的所得税，怎么你单位应纳税所得额却是负数？
84785035
2018 04/11 16:59
老师那是我自己写上去的，零保存就可以对不对
邹老师
2018 04/11 17:00
你好，需要根据每年调整之后的应纳税所得额据实填写，不一定是0的
84785035
2018 04/11 17:05
汇算清缴这里我太不懂了，第一次年报，那我应该写什么，下次在报我就明白了，麻烦老师教我一下
邹老师
2018 04/11 17:07
你好，是弥补亏损的数据从哪里取得的意思 吗、
84785035
2018 04/11 17:15
对，主要这三张表数据我不知道哪个数可以体现，举例说明，假如我17年所得税170元 18年第一季度所得税700.第二季度所得税500，三季度所得税500元，四季度亏损30000元钱，我18年报这张表应该怎么填写？
邹老师
2018 04/11 17:16
你好，需要根据利润总额+纳税调整增加额—纳税调整减少额填写
84785035
2018 04/11 17:30
老师可以这么算吗？假如所得税是10%的话，一季度7000+二季度5000+三季度5000-四季度30000=-13000+700+500+500+170=-11130。我18年报的时候这张表本年度可弥补亏损所得填写-11130。 上一年度写1700是这样吗？
邹老师
2018 04/11 17:32
你好，没有任何调整事项吗
84785035
2018 04/11 17:40
老师什么算是调整的事项，老师能具体说一下吗？我刚接触不太懂，我在结合课件，实际，这样我会理解的快一点，谢谢
邹老师
2018 04/11 17:45
你好，比如业务招待费，企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰
84785035
2018 04/11 17:53
大概明白一点了，我在听听课件，谢谢邹老师耐心解答我这么多问题
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