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问题已解决
去年11月发生了笔住宿费，当时开专票了，但是报账的人没说，我也没查，今天发现有开专票，但是我做账没做进项，而且报税也没有勾选，现在怎么做账，做分录
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你好，金额不大就不用调账了，直接做不抵扣勾选就行
04/10 08:44
84784973 
04/10 08:46
金额不大，总金额136，税额1.35
家权老师 
04/10 08:47
直接全额做费用，勾选平台做不抵扣勾选就行
84784973
04/10 08:47
老师，还有种情况就是公司有别人开的普票，我都不知道他开的是啥，这样的票要做账吗？做费用吗？能不做账，还是必须在账面体现呢
家权老师
04/10 08:48
跟公司无关经营的发票不需要做账
84784973
04/10 08:50
老师，那如果我这个发票当时已经抵扣了，但是我做账没做，现在需要怎么处理
家权老师
04/10 08:53
你申报税不和自己做账核对？现在补做进去就行了
84784973
04/10 08:57
哎，那段时间是别人报税的，现在的分录是不是借，应交-进项1.35，贷，管理费用1.35
家权老师
04/10 09:04
是的，负数冲管理费用就是
84784973
04/10 09:06
好的，好的，谢谢老师
家权老师
04/10 09:07
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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