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员工报销的差旅费，管理费，发票和银行回单有跨月的，需要分别做账吗
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在哪个月报销就在那个月做账
04/10 08:50
84785030 
04/10 08:54
我们扎帐的时候，单据是根据付款日期排放，还是根据凭证编号存放
家权老师 
04/10 08:56
根据凭证号先后顺序装订
84785030
04/10 09:07
有活动时给员工买水，买饭，计入福利费，必须要走应付职工薪酬吗
家权老师
04/10 09:10
是的，便于通过那个科目查账
84785030
04/10 09:47
员工报销餐费，用加油票抵餐饮票，做账是按餐饮做还是加油费来做
家权老师
04/10 09:49
不能使用替票的，一查就出问题了
84785030
04/10 09:51
以前的老账了，用了替票
家权老师
04/10 09:54
那么什么发票内容就按什么费用处理
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