00:10:00
问题已解决
请问老师 季度利润表中的本年累计金额 和本月金额分别怎么填
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
季度利润表中的本年累计金额1-本月数
和本月金额就是本季度每月合计金额
2024 04/10 09:51
84784984 
2024 04/10 10:28
好的 谢谢老师
84784984
2024 04/10 10:29
请问下老师 每月做完账 有个期间损益结转 年底（所属期12月）做完账后 结转和之前1-11月的会有不同吗
家权老师 
2024 04/10 10:33
只是最后需要把本年利润转入利润分配。结转损益没什么不同
84784984
2024 04/10 10:34
我这边新入职公司 看到账上12月结转了期间损益后 又多做了一个凭证
84784984
2024 04/10 10:35
借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润
84784984
2024 04/10 10:35
这样做的对吗
家权老师
2024 04/10 10:37
是的，把本年利润余额结转平就是了
84784984
2024 04/10 10:38
意思是她这样做是对的？
84784984
2024 04/10 10:39
科目余额表有数也是对的 是吗
家权老师
2024 04/10 10:41
是的，你看本年利润科目余额结转平了就对了
84784984
2024 04/10 10:46
嗯呢 本年利润余额是平的 利润分配-未分配利润有余额在贷方 这个对的哈？
家权老师
2024 04/10 10:50
是的，那个是对的的哈
84784984
2024 04/10 11:03
哦哦。老师了解用友U8+这个财务软件吗
家权老师
2024 04/10 11:06
你好，学堂答疑规则一事一问，前边的问题还有疑问吗？
阅读 2133
描述你的问题，直接向老师提问
951
意见反馈
