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什么情况下资产负债表预付账款和明细账余额对不上
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同学，你好
都对的上的呀，对不上的话，可能是有做错的地方
04/10 10:07
84785018 
04/10 10:11
按道理资产负债表上余额应该是2000呀，没有期初余额呀
小菲老师 
04/10 10:17
同学，你好
期初余额，你看一下，你时间选对了嘛
84785018
04/10 10:21
期初余额为0什么情况下资产负债表预付款和应付账款同时增加相同金额
小菲老师
04/10 10:23
同学，你好
预付款和应付账款同时增加相同金额
那你做了
借：预付款
贷：应付账款
84785018
04/10 10:28
报表上自己出现的，同时增加相同金额，为什么会出现这种情况
小菲老师
04/10 10:28
同学，你好
那就是你做了这个分录
借：预付款
贷：应付账款
84785018
04/10 12:31
明显感觉你分录不对，都没有什么业务来支撑你这个分录
84785018
04/10 12:31
凭空出现的分录
小菲老师
04/10 12:48
同学，你好
你的问题是：期初余额为0什么情况下资产负债表预付款和应付账款同时增加相同金额
我的回答，当有分录 借：预付款贷：应付账款，才会预付款和应付账款同时增加相同金额
这个分录一般出现的情况是调账
84785018
04/10 13:15
这我就明白了
84785018
04/10 13:15
谢谢老师
84785018
04/10 13:16
这个是月底调吗？
84785018
04/10 13:22
其他应收和其他应付，应收款和预收款都要调账咯
小菲老师
04/10 13:29
同学，你好
不客气
是月底调吗？
不一定，要看实际情况，按照具体情况来调的，有时候不需要调
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