00:10:00
问题已解决
老师，我现在才发现23年10月份计提城建税时，4065.39元，少了个0，计提了465.39元，那差额跨年补提会涉及到哪些问题？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，金额不大，直接在当年更正补提即可
04/10 10:10
84784980 
04/10 10:21
好的，那我删掉补提的分录，那老师就是想问下我如果做了附件中的分录，是不是会影响报表上哪些数据？期初的会变吗？利润分配-未分配利润
微微老师 
04/10 10:25
您好，期初不会变，因为你是3月了，做分录也是在3月了的
84784980
04/10 10:39
老师，我照你说的做24年3月了是不会变。我的意思是这笔金额假如挺大的，需要做以前年度损益调整了，是不是会影响报表年初数了
微微老师
04/10 10:46
您好，也不会影响到年初数据，只是会影响到未分配利润 的金额。报表上的年初数，是上年期末数改不了的
阅读 117
描述你的问题，直接向老师提问
175
意见反馈
