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问题已解决
老师我们公司把一个水果店月底转让出去，转让费10万，我们把这个门店截止到月底收入成本入帐后，库存商品余额6万，我这个6万怎么清账到0了，因为都转让给其他人了。
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你好，可以的，或者是双方协定把这个卖给他也行。
2024 04/10 10:18
84784960 
2024 04/10 10:29
转让费10w就是包含了6万的水果和其他我们之前交的房租之类，打包转让10w给另一个人。我把本月属于我们的收入成本结转后，系统上的库存商品余额就还剩下6w，我就是问这个6w怎么处理，我是收转让费的时候直接把这个6万库存结转成本嘛？ 然后这个门店库存商品就0了？这么对嘛？？
玲老师 
2024 04/10 10:32
您就相当于把6万卖给这个购买方的。一起卖给他是这个意思。
84784960
2024 04/10 10:41
业务是这样，我们卖给对方的时候库存商品余额6w 我们房租还有1w 没摊销，门店设备估价3w，所以洽谈价格就10w。老师你就按照我说的这个写一下分录了
玲老师
2024 04/10 10:44
对的可以这样处理的对的。就是相当于把这些都卖给对方了，是这个意思。
84784960
2024 04/10 10:57
老师可以这么写分录吗？固定资产之前全部都入到费用了。 门店房租目前我继续摊销到费用里面，然后我们收入里面就把我们这部分费用红冲掉，可以这么处理吗？
玲老师
2024 04/10 11:00
是把销售固定资产和库存商品还有那个租金那个分三个分录写。
84784960
2024 04/10 11:09
那老师你写一下，我参考参考了
玲老师
2024 04/10 11:12
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值。
借主营业务成本贷库存商品。
玲老师
2024 04/10 11:12
不是主营业务的就去写其他业务。其他业务收入，其他业务成本。
玲老师
2024 04/10 11:13
固定资产的借固定资产清理，累计折旧贷固定资产。
借银行存款，贷固定资产清理营销增值税。
结转损益到资产处置损益就好了。
84784960
2024 04/10 11:21
那房租了？
玲老师
2024 04/10 11:25
房租咱也按照对外转租就行。计入其他业务收入，前面那个分录收入分录一样。
84784960
2024 04/10 13:27
谢谢老师 我大体思路是对的蛮
玲老师
2024 04/10 13:43
不客气问题解决，请好评，谢谢。
玲老师
2024 04/10 13:43
是的，你的思路和处理都是对的，你按我给你写这个处理就行了。
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