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老师，银行利息收入记财务费用贷方，金蝶系统在自动结转本年利润是红冲掉，现在是要怎么更改错账？会计分录怎么做？往年的错账也要怎么更改？以前的分录是 借银行存款 贷财务费用-利息收入 借本年利润 贷-财务费用-利息收入负数 利润表也取不到数
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同学你好
分录是没错的
你本年利润结转到利润分配未分配利润了吗
04/10 10:26
84784951 
04/10 10:29
正确的利息收入不是借财务费用-红字吗？我做得是贷方是错的吧
朴老师 
04/10 10:34
都可以的
借方负数也可以
贷方正数也可以
你上面结转的分录不对
应该是
贷财务费用利息收入负数
贷本年利润
84784951
04/10 10:39
之前结转不对，
现在往年的要更正的话要怎么做分录
朴老师
04/10 10:44
是什么会计准则呢
84784951
04/10 10:50
企业会计准则
朴老师
04/10 10:54
同学你好
你直接原分录负数红冲然后再做正确的分录就可以
84784951
04/10 10:59
把这一笔：
借本年利润，贷财务费用-利息收入
负数红冲吗？往年的也可以做吗
朴老师
04/10 11:02
直接在今年做之前错误分录的原分录负数红冲
84784951
04/10 11:26
往年的分录要怎么做呢？不用通过以前年度调整损益这个科目吗
朴老师
04/10 11:29
同学你好
不用
这两个科目都涉及损益了
用以前年度损益调整没法做
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