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郭老师，在整理去年外账财务时发现之前财务拿发票重复入账的很多怎么处理？比如 安能物流发票，安能物流开票给我们，我们对公也支付给物流公司收款账户了，他首先做了借 应付账款- 安能物流 贷 银行存款 后面凭证又用这个发票做了费用报销一次，借 销售费用 -运输费 贷 其他应付款-**人
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你好，这种情况下你对冲一下就行，借其他应付款，贷应付账款。
04/10 10:28
84784952 
04/10 10:33
在今年账做一张对冲凭证吗
郭老师 
04/10 10:35
可以的，可以这么做的。
84784952
04/10 10:40
那去年的其他应付款 不是对应的发票就少了 怎么处理呢，
郭老师
04/10 10:41
你好，没有烧，销售费用咱没有动。
郭老师
04/10 10:42
销售费用咱没有动，他怎么会少？
84784952
04/10 10:45
他做的销售费用这个发票不是已经在另外一个凭证做记账了嘛！应付账款-安能物流 贷 银行存款 ，现在又用这个发票又做了一次销售费用不是
郭老师
04/10 10:47
你好，没有咱做的是对冲
你看一下你就做了一次销售费用，你再看一下
84784952
04/10 10:48
那又做这笔借 销售费用 贷 其他应付款 那对应费用发票实际没有 不是费用发票要少了吗？
郭老师
04/10 10:50
你好，借应付账款，贷银行存款，借销售费用，贷应付账款。他正确的应该是这一个。
郭老师
04/10 10:50
结果他借销售费用贷其他应付款了不是？
84784952
04/10 10:58
嗯嗯 正常做账 物流开票我们对公付款 借应付账款 贷银行存款就行了，这笔账务就结束了，但是他后面又在费用凭证又做了一次 借 销售费用-运输费 贷 其他应付款-员工 这笔报销分录不就和之前冲突了吗，实际这笔报销是不存在也没对应发票的
84784952
04/10 10:59
这个外账类似发票还有其他类发票都是好多重复做账的
郭老师
04/10 11:05
借其他应付款贷利润分配，未分配利润。
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