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老师，我23年没有暂估这次费用，24年8月才收到23年开具的这张发票，会计和税务上怎么处理呢
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你好！如果金额是一样的，直接贴进去就好
04/10 10:31
84785004 
04/10 10:34
请老师看清楚题目，23年没有暂估
宋生老师 
04/10 10:35
你好！会计上，借以前年度损益调整 贷其他应付款等
然后税务上，要到23年汇算清缴的数据上填入
84785004
04/10 10:52
老师，已经过了汇算清缴时间了，还怎么填入23年汇算清缴表，这不是越搞越复杂吗
84785004
04/10 10:52
我选最简单的做法，谢谢
宋生老师
04/10 10:59
你好！你选最简单的方法，就是当做是24年的，反正发票也是24年
84785004
04/10 12:03
票是在23年开具的
宋生老师
04/10 13:26
你好！那就这样，借利润分配-未分配利润 贷其他应付款等
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