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老师 您好 我们2月发生了劳务费也做的支付 但是收到的劳务费票是3月份开具的 这个发票附在几月账本里面呢
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你好，这个做账做到三月份就可以了
04/10 10:59
84784961 
04/10 11:01
但是2月已记账做了费用
84784961
04/10 11:02
需要冲减2月做的账 重新入账把发票附在凭证后面吗
东老师 
04/10 11:02
那你二月份做账了吗？是怎么做的呢？
84784961
04/10 11:04
就是正常 管理费用-劳务费 应交税费-应交增值税 银行存款
东老师
04/10 11:05
那你三月份可以做一笔负数的会计分录，然后再按照发票做账
84784961
04/10 11:06
直接红冲下费用就行吧 还是把之前的做的分录全部红冲掉 重新入账呢 因为劳务费发票都是普通发票
东老师
04/10 11:07
直接红冲下费用就行
84784961
04/10 11:07
好的 谢谢老师
东老师
04/10 11:08
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！
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