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问题已解决
老师，请问我要冲销去年暂估的主营业务成本应该怎么做分录？
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借：应收账款-暂估
贷：利润分配-未分配利润
04/10 11:00
84785002 
04/10 11:04
不要冲销往年的分录吗？不用过主营业务成本这个科目吗？
家权老师 
04/10 11:07
跨年了只能直接调整利润了
84785002
04/10 11:08
这样的账目不会有问题吧！我是小规模，进项补不上了
家权老师
04/10 11:09
你不需要支付的才需要红冲，需要支付的，不能红冲
84785002
04/10 11:13
这个分录也不对啊！我去年做的分录是借:主营业务收入 贷:应付账款-暂估 今年做的话不应该是借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配利润吧！
家权老师
04/10 11:16
笔误，录错了。就是
借:应付账款-暂估
贷:利润分配-未分配利润
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