免费问答

是这个吗

同学，你好 不是账表，是分录

是这个吗

对 你现在冲计提 借：应付职工薪酬 贷：以前年度损益调整

老师，我们公司社保是当月缴当月，公积金是当月缴上月，每个月18号发上个月的工资，这个工资计提我应该用那些数字加一起

同学，你好 工资计提，是计提应付工资数

应付工资数是计提公司社保公积金和工资吗

同学，你好 要分开计提 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金

我去年多计提的怎么办

可以做到今年的账吗，还是说我要去调去年的账

用这个分录 借：应付职工薪酬 贷：以前年度损益调整

是做到这个月吗

同学，你好 嗯嗯，是的

那我今年前几个月的也计提多了需要一起做吗

同学，你好 需要一起做的

一起怎么做，就是把今年去年的做一个分录平掉吗

同学，你好 嗯嗯，是的