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问题已解决
当时发票和收款一致呢开的普票，跨月了，又冲红了，又换成专票在开，
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同学你好
你的问题是什么
2024 04/10 11:25
84784992 
2024 04/10 11:26
两个票就不能对冲，设计到税的问题呢
84784992
2024 04/10 11:26
当时做的就是借银存，贷主营收入，
84784992
2024 04/10 11:28
现在账做不平了，该怎么调账呢
朴老师 
2024 04/10 11:33
同学你好
你原分录负数红冲普票的然后再按开的专票来做分录就可以呀
为啥会不平
金额不一样吗
是小规模？
84784992
2024 04/10 11:50
小规模呢
朴老师
2024 04/10 11:57
小规模的话你之前分录咋做的
你给我你之前的分录
84784992
2024 04/10 12:08
当时做的就是借银存，贷主营收入，
朴老师
2024 04/10 12:14
同学你好
没有做税吗
84784992
2024 04/10 12:15
免税没做
朴老师
2024 04/10 12:18
今年的这个要做的
贷主营业务收入负数
贷应交税费应交增值税负数
贷银行存款
然后
借银行
贷主营业务收入
贷应交税费应交增值税
84784992
2024 04/10 14:16
怎么没有看懂你这个分录呢
朴老师
2024 04/10 14:19
同学你好
就是原分录负数红冲然后再做正确的分录
84784992
2024 04/10 15:01
你好，老师，小规模免税的这个又怎么做分录嘛
84784992
2024 04/10 15:02
你说这个都要做，那怎么做才完整呢
朴老师
2024 04/10 15:05
要做
借银行等科目
贷主营业务收入
贷应交税费应交增值税
如果季度减免了那你的增值税结转到营业外收入哦
你红冲就不用考虑这部分了
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