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问题已解决
老师，我们之前有一些商品暂估入库了，也结转成本了。分录是借：库存商品，贷：应付账款-暂估户-A公司。当月结转成本是借：主营业务成本，贷：库存商品。现在发票已到。我去冲销暂估是借：应付账款-暂估户-A公司，贷：库存商品吗？就是做个相反的分录。那上个月结转的成本怎么做分录。
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你好借利润分配未分配利润
贷库存商品
04/10 11:49
84785046 
04/10 11:52
老师，那暂估入库，那个冲销的分录没有问题吧。冲销完，再重新做一笔商品入库，对吧。然后如果成本结转多了怎么办，成本结转少了怎么办
郭老师 
04/10 11:55
好，我刚才写反了。借库存商品，在利润分配未分配利润，然后重新结转的话，写我第一个。
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