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老师，去年2023年12月份未计提四季度所得税费用，2024年1月缴的所得税，怎么写分录呢
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你好，严格来讲，要计入去年。 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借： 应交税费-应交所得税 贷：银行存款。
04/10 13:23
84785027 
04/10 13:24
那需要补计提吗
84785027
04/10 13:27
如果需要补计提，分录又怎么写呢
张乐老师 
04/10 13:29
借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 ，这个就是补提
84785027
04/10 13:44
好，谢谢老师
张乐老师
04/10 13:45
客气，祝学习生活愉快
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