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2023年发票未开的办公费没有申报，现在费用发票到了，如果申报2023年度企业所得税汇算清缴时，填105000里的哪个项目？
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同学你好
之前没有发票咋做的分录呢
04/10 13:31
84785012 
04/10 13:45
没做，也没申报
朴老师 
04/10 13:47
同学你好
纳税调整项目明细表里调减
84785012
04/10 13:54
我们是小规模，105000表中没有这个项目？
朴老师
04/10 14:01
纳税调整项目明细表有吗
84785012
04/10 14:02
没有看到
朴老师
04/10 14:06
有的呀
就是(A105000)
你说的这个表呀
你看表头
你扣除类里面调减
84785012
04/10 14:12
没有找到老师
朴老师
04/10 14:16
同学你好
你截图的这个表就是纳税调整项目明细表
扣除类的你找到了吗
填写第30栏的调减那列
84785012
04/10 14:21
看见了，账载金额填的是我去年申报的数字还是现在发票入账后实际的数字，还有一个税收金额，都是怎么填
朴老师
04/10 14:24
同学你好
税收金额是可以税前扣除的金额
账载金额是去年账上的数字
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