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老师你好！年初余额显示亏损50万，今年有盈利40万，那我这个月季报要交企业所得税吗？
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你好，你如果去年的做了会算清缴的话就可以。
2024 04/10 14:02
宋生老师 
2024 04/10 14:06
你好如果没有做的话，系统不会自动出来这个弥补的。
宋生老师
2024 04/10 14:14
你好，这个不用做啊。一季度先不用结转到未分配利润
宋生老师
2024 04/10 14:17
你好现在不用弥补。
宋生老师
2024 04/10 14:19
你好，是的，就是这样子，你看你的申报系统上是什么样就按什么样交。
宋生老师
2024 04/10 14:24
你啊，是的，这样子他就能够抵扣。
宋生老师
2024 04/10 14:32
你好，不用客气的了。
84784959 
2024 04/10 14:04
去年的还没有做汇算清缴，老师
84784959
2024 04/10 14:11
去年的12月结转的本年利润借：本年利润：-50万，贷：利润分配—未分配利润
-50万，现在我应该怎么做呢？老师
84784959
2024 04/10 14:15
那我现在需要弥补以前年度亏损吗？
84784959
2024 04/10 14:17
那我现在是正常交企业所得税吗？老师
84784959
2024 04/10 14:22
老师，是不是要把去年的汇算清缴做了之后再做这个月的季报
84784959
2024 04/10 14:28
好的，谢谢
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