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老师好、收到税务退回预交的企业所得税费，我如何做分录啊？谢谢
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好，因为什么原因退回的？
2024 04/10 14:08
84785016 
2024 04/10 14:11
汇算清缴弥亏退的
84785016
2024 04/10 14:13
汇算清缴弥亏退的
玲老师 
2024 04/10 14:15
你好 借银行，贷应交税费，贷应交，贷未分配利润
84785016
2024 04/10 14:21
老师好，我小微企业：我没看懂啊，是不是：借、银行存款3000元
货、应交税费3000元，老师后面2个分录不会请赐教谢谢你
玲老师
2024 04/10 14:22
一个是交税的，第2个是计提的两个分录。
玲老师
2024 04/10 14:23
第1个是退税的分录。第2个是冲减计提的分录。
84785016
2024 04/10 14:25
老师麻烦你帮我写个详细分录吗？我不会啊谢谢你了
玲老师
2024 04/10 14:28
你好 借银行，贷应交税费应交所得税。，贷应交，应交所得税。贷未分配利润
84785016
2024 04/10 14:34
是不是：借、银行存款3000元 货、应交税费应缴所得税3000元，
货应交税费应缴所得税3000元
货未分配利润3000元。
这样左右不平衡啊
玲老师
2024 04/10 14:36
后边都写成两个带了后边分录也是一借一贷，这样就对了。
84785016
2024 04/10 14:36
我是手写分录的，不用财务软件
玲老师
2024 04/10 14:36
第3行第1个用借不用贷
84785016
2024 04/10 14:38
第二个是借应交税费应缴所得税3000元 货未分配利润3000元。是这样明老师？
玲老师
2024 04/10 14:40
就是这样，这样就相等的就平了。
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