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老师，资产负债表里面好像有个未分配利润和利润表里面的那个数据是一致的？
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资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润期初数+利润表的净利润本年累计+/-调整的利润分配
2024 04/10 14:34
84785013 
2024 04/10 14:44
老师您好，您说的资产负债表里面的期初数就是年初数吗
家权老师 
2024 04/10 14:46
是的，就是那个年初数
84785013
2024 04/10 15:12
老师您好。24年第一季度做了一笔补提23年折旧，因为是小微企业所以直接做了一笔 借：利润分配-未分配利润 贷：累计折旧，，这样电子税务局里面的财务报表就直接根据财务软件里面的数据填列就可以是吧
家权老师
2024 04/10 15:14
建议修改上年的年报，按更正后的报表汇算，今年年初的余额一起调整
84785013
2024 04/10 15:17
那么麻烦啊。没操作过。如果补调整去年的年报有什么风险吗
家权老师
2024 04/10 15:19
你要在去年的所得税申报扣除，就得调整年度报表，然后汇算
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