00:10:00
问题已解决
2023年12月收到1000元检测费 借：银行存款 1000 贷：主营业务收入 990 应交税费 10 2024年2月退回1000元，但是没有及时红冲 2024年4月发票红字冲正 请问2月及4月分录怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借：银行存款 -1000
贷：主营业务收入- 990
应交税费- 10
04/10 14:35
84785000 
04/10 14:46
2月份退的钱，4月份发票才红字冲正，这能做到一起吗？中间夸季度了
东老师 
04/10 14:47
这个最好还是分开做
84785000
04/10 14:48
那分录应该怎么做才好？
东老师
04/10 14:48
就按照我上面说的这么做就行，做到一起也可以
84785000
04/10 14:50
还不是跨季度，第一季度要报税，做一起要么主营业务收入对不上要么银行存款对不上
东老师
04/10 14:53
那你二月份收钱的时候可以借预付账款，贷，银行存款
四季度开红字发票的时候，借预付账款负数 贷主营业务收入负数
阅读 2268
描述你的问题，直接向老师提问
98
意见反馈
