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老师，收到供应商的补开发票，我怎么做账？
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什么情况，原来你没做账吗？
04/10 14:50
84784955 
04/10 19:12
做了的，老师。
是这样做的，
借:原材料-竹板 1万
贷:应付账款 1万
现在供应商开得发票来，我怎么做账？
家权老师 
04/10 20:40
你是小规模就不需要重新做账，直接把发票贴在原来的凭证后边。
84784955
04/10 21:42
老师，是一般纳税人
家权老师
04/10 21:53
直接补做进项税就行，原材料的不含税金额已经做了
借：应交税费-增值税-进项
贷：应付账款
84784955
04/10 22:45
老师，这样“应付账款”会不会多做账了？
原来做了:
借:原材料-竹板 1万
贷:应付账款 1万
现在收到发票这样做吗，老师？
借:应交税费-增值税-进项税额1150.44
贷:1150.44
是不是要红冲原来的，然后这样做:
借:原材料8849.56
应交税费-进项税额1150.44
贷:应付账款10000
家权老师
04/10 22:46
可以红冲后再做，没问题的哈
84784955
04/10 22:54
老师，不红冲的话，直接补做进项税额，金额是不是就不对了？
家权老师
04/10 23:44
是的，那个是不对的，因为尼当时是含税暂估的
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