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问题已解决
短期借款做了第一次还款分录，余额为啥是贷方负数？是不是要调整到借方正数？？这样可以吗？
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说明你借款时贷方没体现借款才会那样子
04/10 15:08
84785006 
04/10 17:17
借款: 借-银行存款，贷-短期借款，
按月还款: 借-短期借款，
财务费用，
贷-银行存款，有没有问题？
家权老师 
04/10 17:23
这个是没问题的哈。
84785006
04/10 20:57
找到问题了，上个月的数据没抓取，ok了！
还有一个问题咨询下，1月计提工资45000，但是只发放了38000，剩下7000是2月发5000，3月发放2000，这个分录怎么写才对？
家权老师
04/10 21:51
你发多少应付职工薪酬-工资借方就减少相应的金额就行
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