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应收账款坏账核销，如何填报105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表？图1为会计分录
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你好 写在第二个图片那里 二 那里的哈
04/10 15:21
84785019 
04/10 15:23
图二我填的那个位置对吗？另外证据不足的话，调增要怎么填？
王璐璐老师 
04/10 15:29
你好 是对的哈 在税务口径来看 一般是打了官司才可以做税前扣除的哈 损益调整明细表的 其他 那里的哈
84785019
04/10 15:42
是105000纳税调整明细表中资产类调整项目的其他还是第45行的其他？
王璐璐老师
04/10 15:52
你好 其实都是可以调增的哈 看你是一般企业还是小微企业 小微企业在45行的那
84785019
04/10 15:54
我是一般企业
王璐璐老师
04/10 15:59
你好 在纳税调整明细表中资产类调整项目的其他
王璐璐老师
04/10 15:59
加油 等你的好评哦
84785019
04/10 16:00
调增就和105090表没关系了，我还以为需要在105090表里填呢
王璐璐老师
04/10 16:03
你好 其实只要在主表里面体现有调增金额就可以的
84785019
04/10 16:11
账载金额填，税收金额那里不填是吗？
王璐璐老师
04/10 16:21
你好，对的哈，这样就会提示调增金额的
王璐璐老师
04/10 16:28
加油，等你的好评哦
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