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2023年12月开普票超过30万，缴纳税金3000元，2024年1季度红冲30万普票，开了30万专票，专票的税金如何抵己缴的税金？在增值税及附加税费申报表中如何填写？
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你好您就把后面开票这个正常填表。然后你多交的是负数，它自动就抵了，你看一下一般就这样了。
04/10 15:19
玲老师 
04/10 15:19
增值税要抵了不交税附加税也没有不用交。
84785018 
04/10 15:28
申报表显示要缴重新开专票的税金，没地方填抵税数据
玲老师
04/10 15:32
那您就正常填写多交的申请退税，这样也行。
玲老师
04/10 15:32
把你当月正常的销售额填写进去。要正数和负数的合计数去填写销售额。
84785018
04/10 15:50
我之前用发票数据汇总导入，上面显示专票数，我现在切换电局版本，直接填1-3月的不含税收入，不区别专票与普票，这样可以吗？
玲老师
04/10 15:51
专用发票和普通发票要区分开填写。
84785018
04/10 15:54
一区别填就缴税，也抵不了税
玲老师
04/10 15:56
原来交过的税款可以抵扣现在的要是不能直接抵扣，咱可以申请退税，不会重复交税。
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