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请问老师 账上的 待认证进项税额 和 税务系统里面 未勾选进项税额 需要一致吗？
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你好，待认证进项税额不是必要科目，可以不一致的
04/10 15:54
84784986 
04/10 15:56
我的进项 抵扣了就直接进入应交税费-增值税-进项税。没有抵扣的 我就放在应交税费-待认证进项税额 对吗
84784986
04/10 15:57
因为之前会计没有按照这个来做 未抵扣和抵扣的都被全部放在进项了 我要如何给她调整正确呀？
高辉老师 
04/10 16:01
你好，可以放到待抵扣里面
之前做到进项，可以调整一笔分录到待抵扣里面
84784986
04/10 16:05
借 待认证进项 贷 进项税额 吗？
高辉老师
04/10 16:08
借：贷认证进项正数
应交税费-应交增值税-进项 负数
84784986
04/10 16:12
需要和税务系统 未勾选的进项税额一致吗
高辉老师
04/10 16:15
你好，可以不一致的。年底的时候最好一致，要不就会出现跨期费用了
84784986
04/10 16:17
我把一部分未抵扣的进项税额转入待认证进项税额就行了嘛 让他和税务系统未勾选的一致
高辉老师
04/10 16:21
主要是保持进项是一致的 应交税费-应交增值税-进项税，这个科目
84784986
04/10 16:25
当期的进项税额到是对的 就是以前人家做的账乱 进项有借方余额 销项有贷方余额 这是怎么会这样啊 代表什么呢 这些余额 我记得销项进项 一般无余额呀
高辉老师
04/10 16:41
你好，进项和销项可以有余额的，会直接反映到一级科目应交税费-应交增值税的余额
84784986
04/10 16:43
我看了她之前的账务 因为从未结转过过税费 所以才导致的余额
高辉老师
04/10 16:44
那是交税没有结转到应交税费-未交增值税，可以补录下
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