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问题已解决
请问，2023年12月发生的费用，未取得发票，如何记账？2024年3月，才取得发票时，如何记账？是否可以抵扣去年的企业所得税
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
23年费用发生暂估计入费用，下年发票到后附在凭证后边就是
04/10 15:56
84785039 
04/10 16:16
请问，汇算清缴后，补企业所得税和退企业所得税的分录，如何做？
家权老师 
04/10 16:17
汇算补税
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-所得税
借：应交税费-所得税
贷：银行存款
84785039
04/10 16:19
汇算退税
借：应交税费-所得税
贷：利润分配-未分配利润
借：银行存款
贷：应交税费-所得税
对么？
家权老师
04/10 16:21
是的，就是那样子的哈
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