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老师您好，之前没有收到票，银行付款用作购买在建工程项目，当时是这样做的借：在建工程 贷：银行存款 这家公司付了好几次款，每次付款后，都是按上面的分录作的账，然后现在收到了总共发票金额，需要怎么做呢
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现在借在建工程 贷在建工程负数就成了
2024 04/10 16:18
84785001 
2024 04/10 16:29
刚查了一下现支13万，开票38万，还有25万未支付怎么作呢，资产类可以做负数吗
东老师 
2024 04/10 16:30
没有支付的记入到应付账款
84785001
2024 04/10 16:34
公司仓储保管，未支付是放在其他应款好还是应付账款好呢
东老师
2024 04/10 16:34
记入到应付账款就成了
84785001
2024 04/10 17:12
之前有其他公司进的材料，我是通过其他应付款，也是放在在建工程里面，还需要调整吗？
东老师
2024 04/10 17:13
不用这个也不用调整了
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