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旅游公司差额征收的抵扣票做账时要价税分离吗
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对的是的，需要加水分开。
04/10 16:24
84785045 
04/10 16:29
是小规模，但是报税的时候增值税表里收入因为不够30万，所以自动生成的不含税收入，增值税自动算的3%。和做账的免税的金额对不上也可以那么做账吗？
郭老师 
04/10 16:30
你好，你附表1填写的不对，应该是加税分开按照1%。
郭老师
04/10 16:30
你发票是开的是1%吗？
84785045
04/10 16:35
不是附表一，是总表，如果收入填差额后的不含税会有风险提示，他自动生成的就是不含税收入，然后3个点。开票是一个点
郭老师
04/10 16:37
你好，就是因为你的表一这里的收入填写错了
郭老师
04/10 16:37
你去修改第8列的那个数据就可以了。
84785045
04/10 16:44
哪个表的第8列？
郭老师
04/10 16:45
附列资料1，附表1，我上面写了不是。
84785045
04/10 16:50
不含税销售额我填的就是扣除后的不含税销售额。但是他代入到总表里，保存的时候有风险提示。
郭老师
04/10 16:50
你好，具体的什么提示？
郭老师
04/10 16:51
因为你的销售额和你账上的不一致，你的是按照3%换算出来的的吧
84785045
04/10 16:59
2013增值税纳税申报表第1.4.7.9.13栏次本期数合计应大于等于该纳税人在本申报所属期内开具发票不含税销售收入合计数字。
郭老师
04/10 17:00
你修改一下吧，你这个不含税的金额不对。
84785045
04/10 17:03
不是，销售额是不含税的，就是1%
郭老师
04/10 17:04
你发票开的是多少？加税合计。然后你的成本呢。是加税合计的。
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