老师，我们跟铁路局签了运输协议，协议是2023年12月31签的，协议里没有签金额，我们4月根据货运单给收货方开了发票，现在按次申报印花税，应税凭证书立日期和计税金额应该怎么填呢？_税务

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老师，我们跟铁路局签了运输协议，协议是2023年12月31签的，协议里没有签金额，我们4月根据货运单给收货方开了发票，现在按次申报印花税，应税凭证书立日期和计税金额应该怎么填呢？

84784948| 提问时间：04/10 16:39

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朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好这个比如说今天申报那你的所属期就是2024.4.10日哦

04/10 16:41

84784948

04/10 16:44

那书立日期也是填4月10号？合同里没有签订金额，那计税金额怎么填呢？

朴老师

04/10 16:46

同学你好对的计税金额按发票含税金额

84784948

04/10 17:04

实际结算日期和实际结算金额也是一样填么，哪天申报填哪天？

朴老师

04/10 17:13

嗯是这样因为是按次申报的

84784948

04/10 17:22

一般不是按照不含税金额计算的吗？

朴老师

04/10 17:24

你合同上没有金额就只能按发票的价税合计如果合同上有金额按合同金额

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