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2019年的一笔业务，有付款有发票，不过只有看到抵扣联，原会计有抵扣了，发票联没有看到，一直挂账着，这种情况该怎么处理
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您好，这个继续挂账不可以么，还是贵公司想要处理长账龄的往来款
2024 04/10 16:47
84785037 
2024 04/10 16:49
想要处理长账龄的往来款。查了挺多一直挂账的，准备让老板签字一块处理了。
谢谢老师 
2024 04/10 16:52
如果无需支付或者收取的，计入营业外收入或者支出
84785037
2024 04/10 16:58
款已付，就是没看到发票入账。那就让老板签字，直接调账是吧？
谢谢老师
2024 04/10 17:12
是的 签字 直接走营业外
84785037
2024 04/10 17:13
老师，这笔跨年度的是不是走，利润分配-未分配利润，小企业会计准则
谢谢老师
2024 04/10 17:15
跨年度 计入当期，小企业会计准则没有以前年度损益调整
84785037
2024 04/10 17:20
借：利润分配-未分配利润
贷：往来科目
谢谢老师
2024 04/10 17:21
小企业会计准则，以前年度的差异都计入当期
84785037
2024 04/10 17:22
借：营业外
贷：往来科目
谢谢老师
2024 04/10 17:39
对哦 这个分录是对的哦
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