00:10:00
问题已解决
您好，老师，请问下2022年的奖金比如10万没有发，在2022年汇算清缴调增了，交了税，今年做2023年的汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整明细表，需要填这个10万吗？填在哪里？填在工资薪金支出栏还是其他栏？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
填写
实际金额和税收金额里面
2024 04/10 18:18
84785017 
2024 04/10 18:22
报表上是-10万（因为这个实际没发），填了这10万，不是实际发比账多了？
郭老师 
2024 04/10 18:27
你好，2022年的时候你做了管理费用调整了没有抵扣，然后后期发放了纳税调减不是吗？
84785017
2024 04/10 18:33
不是，我是小规模，一直都没发放，做了以前年度调整，2022年汇算清缴做了纳税调增，交了税，账上显示-10万，这10万今年要填吗？
郭老师
2024 04/10 18:36
以前年度损益调整，这个账务处理做到了哪一个月？
84785017
2024 04/10 18:40
做在2023年5月
郭老师
2024 04/10 18:44
然后重新计提的怎么做的？
84785017
2024 04/10 19:03
没有重新计提啊，没有发放，这笔奖金不发了，本来说好发，后来又不发了
郭老师
2024 04/10 19:07
你好，那就不需要填写的，账载金额，实际金额税收金额，只填写你2023年的。
阅读 2533
描述你的问题，直接向老师提问
3589
意见反馈
