00:10:00
问题已解决
23年，个税取消了一人1-9月份的工资，账已经结账了，24年怎么做分录，金额是39550，个税也更正了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，同学
本期直接冲回计提
借应付职工薪酬工资
贷以前年度损益调整-工资
04/10 18:41
84784985 
04/10 18:41
已经计提跟发放了
84784985
04/10 18:41
23年已经计提发放了，现在他现金退回了
冉老师 
04/10 18:44
本期直接冲回计提以及发放
冉老师
04/10 18:44
借应付职工薪酬工资
贷以前年度损益调整-工资
借库存现金
贷应付职工薪酬工资
84784985
04/10 18:50
借应付职工薪酬工资
贷以前年度损益调整-工资
借库存现金
贷应付职工薪酬工资
写这两个分录嘛？未分配利润怎么调整？
84784985
04/10 18:51
金额是负数还是整数？
冉老师
04/10 19:12
借应付职工薪酬工资
贷以前年度损益调整-工资
借库存现金
贷应付职工薪酬工资
写这两个分录嘛？未分配利润怎么调整？
结转的话
借以前年度损益调整
贷未分配利润
冉老师
04/10 19:12
结转的话
借以前年度损益调整
贷未分配利润
84784985
04/10 19:14
老师，这样未分配利润就不等于期初+净利润=期末了
冉老师
04/10 19:31
这个正常的，因为使用了以前年度损益调整科目，这个科目不过利润表
84784985
04/10 19:32
老师，这样报上去的报表，税务局会不会查，因为未分配利润
冉老师
04/10 19:49
不会的，这个调整是正常的
阅读 2136
描述你的问题，直接向老师提问
550
意见反馈
