免费问答

老师，重新开的发票再重新做分录及计提员工工资，对吧。

嗯对，是这意思的了

老师，现在因2月份开的劳务派遣发票金额为261422.77元，扣除额：221422.77元，并且2月份已交1904.76元税。/3月份红冲此发票，并且重新开了张金额为216797.24元，扣除额为：206797.24元，应交税为：476.19元。那想问一下，这种情况都存退税了，对不。

对，相当于你这个情况，票的都存在退税

老师，因我还业务是清扫保洁业务，税率是6%，当月要交19000多增值税，申报表申报时，他这个劳务派遣的税可直接相抵的，这种情况没事的吧。

这个是没关系的，没事的

老师，还有更不懂的地方，就是劳派遣附表3，数据不知如何填写。第1列本期服务，不动产和无形资产价税合计额：-261422.77+216797.24＝-44625.53元，期初余为0；本期发生额应该为：-221422.77+206797.24＝-14625.53元，本期应扣除金额也是-14625.53，实际扣除金额应该也填写：-14625.53对吗

截个图我看一下吧

老师不知如何截图发给你，粘贴不了

这样的话，本期扣除，实际的扣除是-14625.53

可当把这个金额填写上去，跳也一个框说，此数必须要小于或等于第1列金额且

那你就和他相等这个应该就可以了

填写第1列的数据是可以的，但后面期末余额变成30000我要怎么理解呀

截个图我看一下余额，左下角有显示

但填写 附表一时含税销售额为：-30000感觉不对，主要自己小白不知如何理解

你截一下图，我看一下那个地方

图截了发不出来，唉

你说的余额变，我不知道你说的是哪里这个