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当月没扣到社保费 次月扣了2次 那么当月和次月应该怎么做会计科目
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是你没有交给税务局吗？
2024 04/10 21:09
郭老师 
2024 04/10 21:10
没有交给社保局，刚才打错了
84784975 
2024 04/10 21:10
可能银行没钱所以没扣到
84784975
2024 04/10 21:14
请问应该怎么处理
郭老师
2024 04/10 22:00
你只需要计提就行，借管理费用，社保
贷应付职工薪酬社保
不做支付了
84784975
2024 04/10 22:01
计提的部分是公司部分社保吗
84784975
2024 04/10 22:01
然后次月是 借 应付职工薪酬_社保
贷 其他应收款_社保个人部分
银行存款 吗
郭老师
2024 04/10 22:03
你好对的
是这么做的
84784975
2024 04/10 22:05
那当月的工资还是这么做吗
借 计提 管理费用_工资
贷 计提 应付职工薪酬_工资
借 支付 应付职工薪酬_工资
贷 支付 其他应收款_社保个人部分
贷 银行存款
郭老师
2024 04/10 22:11
可以的可以这么做的
84784975
2024 04/10 22:33
老师 请问一定要计提才行吗 每个月
郭老师
2024 04/10 22:42
对的是的，必须集体的
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