00:10:00
问题已解决
当月社保费（社保局没扣到次月扣了）但是工资当月发 了，这样的情况 计提社保 那些凭证应该怎么做呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！这个一样的，借管理费用-社保0公司部分，其他应收款-社保个人部分 贷银行存款
下个月发工资扣会这个其他应收款
04/10 22:01
84784975 
04/10 22:03
不是 是2月发了2月工资扣了员工2月社保费 3月社保局扣了2和3月的社保费
宋生老师 
04/10 22:05
你好！这个没事，2月发工资的时候，借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款-社保-个人部分
3月的时候，借管理费用-社保公司部分 其他应付款-社保个人部分 其他应收款社保个人部分 贷银行存款
84784975
04/10 22:06
2月不计提吗
宋生老师
04/10 22:07
你好！2月不用计提了，3月一起做就好了。
阅读 2291
描述你的问题，直接向老师提问
1384
意见反馈
