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问题已解决
老师，账上未抵扣的进项税要结转吗，科目是什么？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好同学，可以计入入应交税费-待认证进项税额，不用结转
04/10 22:35
84784971 
04/10 22:47
但是我勾选认证了，申报表上午体现的是期末留抵税款，那入账的时候这笔进项税我直接在凭证里就记待抵扣进项税，还是月底由进项税科目转到待抵扣进项税科目，谢谢指导
小筱老师 
04/10 22:53
您好同学，有留底税额，档期进项大于销项的话，本期可以不用结转增值税明细科目的
84784971
04/10 22:54
好，就是勾选了也没关系，应交税金科目是负数
小筱老师
04/10 22:57
您好同学，是这样的
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