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老师，我是小规模，马上年度汇算清缴了，我还差8万多的成本票没着落，先前做了暂估，后面找不到票了，我应该在哪个表调整？
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您好，在纳税调整明细表里面调整
04/11 02:59
84785002 
04/11 07:15
10500的哪一行
东老师 
04/11 07:15
填写在扣除类项目最下面的其他里面
84785002
04/11 07:28
老师，调表后需要调账吗？
东老师
04/11 07:28
账上不用调整，只是表里调整就可以
84785002
04/11 07:29
后期也不需要吗？我那些去年没收到的成本票，然后还有调增的费用票啥的。
东老师
04/11 07:30
调整，这是你在纳税申报的时候调整，账上因为是真实发生的，所以不用调整
84785002
04/11 07:35
您的意思是，我报要汇算清缴后，账务再调整是吗？
东老师
04/11 07:36
账上真实的发生的成本，只是没有费用发票，对不对？
84785002
04/11 07:37
是的，老师
84785002
04/11 07:37
不对，是没有成本发票
东老师
04/11 07:37
如果说是随便估个数，那么就是需要账上也要调整的
84785002
04/11 07:38
成本前期做了个暂估，但是估多了，回不来那么多成本票
东老师
04/11 07:40
那您当初暂估的时候怎么做账的，麻烦发下看看
84785002
04/11 07:43
借主营业务成本 贷应付账款-暂估 前面有没有做个库存商品还要翻，因为货物已经销售了
东老师
04/11 07:44
借应付账款暂估 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配，把多余的部分这么调整就可以了
84785002
04/11 07:45
好的，谢谢老师
东老师
04/11 07:45
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！
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