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老师，物业公司以前是这样做的，收到一年的物业费，当月作为收入，现在可以分月确认收入吗
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可以的，可以这么做的。
04/11 08:23
84784975 
04/11 08:23
那怎么分月确认呢
郭老师 
04/11 08:25
借银行存款贷预收账款应交税费，应交增值税，
按月借预收账款贷主营业务收入。
84784975
04/11 08:27
因为物业费业主我没有做明细，怎么弄呢，我只想从24年开始分月确认可以不，
郭老师
04/11 08:28
可以的，具体的哪一个没有设置明细呀。
郭老师
04/11 08:28
对收账款没有设置明细的，那你能知道你收了哪些客户的吗？
84784975
04/11 08:31
我没有做明细噶保证金我做的，但是收到物业费我没做
郭老师
04/11 08:32
你好，之前的就不用管了，你现在从今年收到的呢？今年收到的怎么做的？
84784975
04/11 08:34
续交物业的我没做明细，就是一坨，
郭老师
04/11 08:34
你好，那你现在修改可以吧，按照我上面的来。
84784975
04/11 08:35
怎么修改啊，每一个业主都要明细吗，
郭老师
04/11 08:36
你好，最好是由借银行
贷预收账款，应交税费。然后你之前的分录不变，金额是负数，这个就是红冲。
84784975
04/11 08:50
我意思是我现在业主没有做明细的情况下怎么做分月确认收入呢？
郭老师
04/11 08:50
你好，那你现在自己查一下明细不行吗？
自己统计出来就是你统计不出来吗？出纳那边有记录吗？要不你怎么知道收哪个客户多少应该收他多少？人家下一次交电费的时候你怎么统计？
郭老师
04/11 08:50
没有明细，你们就自己去找明细，然后按月分摊。如果你分不出来的话，你就一次做，不分摊。
84784975
04/11 09:16
以前年度可以不管吗，从今年开始
郭老师
04/11 09:16
可以的，可以这么做的。
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