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问题已解决
老师，你好，2023年购入的汽车，申报的时候，填写了固定资产加速表，税前一次性扣除了，2024年还需要填写这张表格吗？
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你好，汇算请缴的时候再填写就行，预缴的时候不用填写。
2024 04/11 08:35
84785038 
2024 04/11 08:50
那这样的话，累计折旧和科目余额表的金额就对不上了？
郭老师 
2024 04/11 08:50
是的，对的，是这么做的。
84785038
2024 04/11 08:55
23年购入的汽车，去年的固定资产加速表，已经填写了，那24.1-24.3季度报的，固定资产加速表对吗
郭老师
2024 04/11 08:57
24年再不需要填写这个固定资产加速折旧了
已经加速折旧一次了。
84785038
2024 04/11 08:59
打上黄色标记的这3行，是24年购入的固定资产
郭老师
2024 04/11 09:02
如果你想一次抵扣的话，这个月需要填。
84785038
2024 04/11 09:04
那一次性扣除的话，这张表格填写对吗
郭老师
2024 04/11 09:07
好，今年买来的，可以的。
84785038
2024 04/11 09:51
22年购入的汽车135900，当年一次性扣除了，23年固定资产加速表没有填写，那汇缴清算的时候，这张表格怎么填写呢？
郭老师
2024 04/11 09:53
按照正常折旧来填写就可以了，也就是你没有一次抵扣所得税是这个意思吧
84785038
2024 04/11 09:55
22年已经一次性抵扣所得税了
郭老师
2024 04/11 09:55
你好，税收金额不要填写，也就是第五列不填写其他的正常填写
84785038
2024 04/11 10:04
是这样填写吗
郭老师
2024 04/11 10:06
第四列和第一列填写一样的。
84785038
2024 04/11 10:12
资产折旧这张表格填写了，和这张所得税表格的数据，没有关系吗
郭老师
2024 04/11 10:14
105080这个带1050000，这里面显示
84785038
2024 04/11 10:19
这样填写这张表格的话，所得税亏得少了，为什么每年需要调增呢？
郭老师
2024 04/11 10:22
好，你账上还在按月折旧，不是吗？之前已经一次抵扣了所得税。
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