免费问答

老师，我2月开了销项票，交了税款，没收到钱，3月才收到成本票，我2月做了分录， 借：合同履约成本 32万 贷：应付账款 32万 结转成本 借：主营业务成本 32万 贷：合同履约成本 32万 我3月收到普票321298.4元，冲回暂估怎么做，主营业务成本怎么再结转呢？不可能再结转321298.4元吧？