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问题已解决
老师好 科目余额表和利润表管理费用金额不一致，利润表是正确的，科目余额表多了2000，跨年度怎么调整
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你好，为什么会多？是不是有冲费用的情况，记到贷方了？
04/11 10:00
84784984 
04/11 10:05
是的老师没错的
张晓庆老师 
04/11 10:09
你好，把原分录，记到贷方的金额，改为借方负数，就可以。
84784984
04/11 10:17
跨年度了，2023年的已经结账了，怎么调呢
张晓庆老师
04/11 10:20
你好，这种情况没什么影响，不能反结帐调整，本年调没意义。
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