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问题已解决
12月收到 公司购货款100 1月退给对方公司了 请问1月分录怎么做？ 12月分录我看不到。
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你好，这样子的话确认不了。因为这个要根据上12月的凭证才能得到现在准确的做法是冲减12月的。
如果你确实不知道，你可以直接借，营业外支出贷，银行存款。
04/11 10:03
84784956 
04/11 10:45
公司支付服务费1000， 取得了专用发票 税费是6%，请问怎么写分录？
宋生老师 
04/11 10:48
你好，借，管理费用，服务费，应交税费，应交增值税进项税额贷，应付账款等
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