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老师，劳务公司，一般纳税人，一季度异地项目开票时异地预缴了所得税，请问本次申报异地预缴的所得税需要在申报表哪里填写？
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你好，先填写附表预缴税款那里，然后再填写诸位28号。
2024 04/11 10:05
84784986 
2024 04/11 10:06
老师，我问的是所得税
玲老师 
2024 04/11 10:07
那您现在这个是季报还是汇算清缴？您问哪一个？
玲老师
2024 04/11 10:07
要是季度申报就是填写在预缴税款里。
玲老师
2024 04/11 10:07
然后你再看一下你预交这个是企业的吗？大多数这个是个人的。企业所得税申报时是不填写的。
84784986
2024 04/11 10:09
季度的，之前理解为报表会自动带入，现在发现没有。预缴的那项栏目里是灰色填不进去
玲老师
2024 04/11 10:11
个税大多数是预缴的，个人的企业报企业所得税时不填写。
84784986
2024 04/11 10:14
老师，我再确定问下，公司异地缴纳的企业所得税，季度申报时预缴的部分是不用填写吗？
玲老师
2024 04/11 10:16
您要是确定预缴的是企业所得税，那您这个表填写不了，你可以去大厅申报。
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