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老师，本月金蝶系统的进项税做账金蝶跟税务系统的进项抵扣金额可以不一致的吗？那本月的应交增值税直接根据税务系统计提就行？不是根据金蝶系统的销项减去进项得出来的？
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进项做账如果你存在没在税务系统勾选确认的进项，就会不同
04/11 10:16
王晓晓老师 
04/11 10:17
你有未抵扣勾选的部分吗？
84785000 
04/11 10:19
老师，金蝶系统的进项税可以跟税务系统的进项税不一致的吗？我都有点蒙圈了，那应交税费直接根据税务系统计提？
王晓晓老师
04/11 10:21
金蝶系统的进项税可以跟税务系统的进项税不一致的吗？比如金蝶软件进项，可以有待抵扣，待确认进项。这样就可以跟申报系统的不同
王晓晓老师
04/11 10:21
如果没有待抵扣，待确认的就是一样的
84785000
04/11 10:22
有啊，因为本月进货了3批大金额的货物，3月开票的，还有一些费用票，现在金碟系统的进项税都176万了，销项税才54万，因为这批货不可能一下子卖完嘛，我们都是卖高端保健品，所以进货合同都是很大的
84785000
04/11 10:23
然后本月开了400多万的发票，不知道该怎么交增值税了
王晓晓老师
04/11 10:24
你金蝶做借:应交税费-应交增值税-销
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
应交税费-应交增值税-进（这个就是你税务系统抵扣的部分）
然后借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
这样最后就是应交税费-未交增值税就是跟税务系统里是一样的。
王晓晓老师
04/11 10:26
那你就把你想要抵扣的部分做勾选确认，剩的的做应交税费-应交增值税-待认证进项
84785000
04/11 10:29
老师，可是我们现在金蝶系统是进项176万，销项54万呢，金蝶系统现在是进大于销呢，不交税呢，然后税务系统我还不知道怎么去勾选
王晓晓老师
04/11 10:31
你就勾选54万的就可以
84785000
04/11 10:37
老师，所以她们之前会计就是这样勾选的话就是税务系统的进项税跟金蝶系统的进项税不一致了，那现在金蝶系统的进项是176万，销项是54万，那金蝶这边不是本月不交增值税了？那税务系统我也得勾选大于54万？要不我直接在金蝶系统计提应交增值税，这个税怎么来的啊？
王晓晓老师
04/11 10:39
你金蝶做借:应交税费-应交增值税-销
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
应交税费-应交增值税-进（这个就是你税务系统抵扣的部分）
然后借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
这样最后就是应交税费-未交增值税就是跟税务系统里是一样的
王晓晓老师
04/11 10:41
你按我给你的步骤做出来，税务跟账的就是一样的，最后多出来的进项就体现在金蝶的待认证进项这里，后续再认证就可以了
84785000
04/11 10:48
老师，那这里的进项53万是税务抵扣系统的，那金蝶的是176万也，是不是还有在做笔什么分录？要不金蝶系统这个53万怎么提现出来啊？
王晓晓老师
04/11 10:50
这个53万，第一个分录你已经做了
84785000
04/11 10:55
那我金蝶系统明明进项176万，不是还差什么分录待认证吗？那我直接不看金蝶的176万，直接用进项53万，计提应交增值税？那意思是差额176-53等于123的都进项税放到下个月？
王晓晓老师
04/11 11:09
你金蝶剩下的123做到应交税费-应交增值税-待认证进项税额下
84785000
04/11 11:18
老师，这个下面的分录怎么写来着，我都已经晕了，要不我就按照金蝶的进项发票176万去勾选税务的176万的进项税？但是销项是54万，那税务报表肯定是留底了，到下月？本月就不用缴税增值税了？
王晓晓老师
04/11 11:21
也可以，就税务报表做留抵，这个月不用交税
84785000
04/11 11:39
老师，我跟之前会计聊了下，说因为我们这里库存很多，但是每个季度都会采购很多货物，所以这样勾选的话不是每个季度都不用交税了？然后剩下的那些库存都没有发票了？那还是按照老师之前说的，卖多少勾选多少发票？就按照本季度收入400多，按照税负率1%勾选发票，大概缴纳4万左右的增值税吗，老师上面你说那个待认证的分录能写下吗？谢谢
王晓晓老师
04/11 11:53
就是比如你做进项，要抵扣的就做
借:库存商品
应交税费-应交增值税-进
贷:银行存款
如果不抵扣的
借:库存商品
应交税费-应交增值税-待认证进项税额
贷:银行存款
84785000
04/11 12:05
老师，不行，我到月底才知道我要勾选多少发票，之前不知道呢，没办法这样做账，我突然想起来这样做，是不是就把所有科目都冲平了？然后那个待认证就接着下个月继续结转？每个月的销项和进项是不是就得没有余额的？缴税的情况下，如果转出在借方就不用缴税嘛
王晓晓老师
04/11 12:35
是的，就是这样的，借方就不用交税的
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