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我差点做成应交税费，工会经费了

您好没关系，现在知道了就行了。

支付职工社保报销费怎么做分录呢

你好，你说的社保报销是什么意思？ 正常不是你们先从社保局收到这笔钱，然后再还给员工嘛？

问一下根据银行流水缴纳社保，包括单位和个人部分，是要计提做两笔分录吗，怎么做呢

你好，1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款