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第一季度申报企业所得税，季初资产总额取哪个数
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您好， 取12月的期末数
04/11 10:41
84784970 
04/11 10:42
也就是资产负债表年初数了
刘艳红老师 
04/11 10:43
是的，是的，就是这个数
84784970
04/11 10:52
老师，1-3月份开了发票，不含税额是154万，但实际收到了76万，在企业所得税季报中，营业收入累计数就是开票不含税额154，这和收没收到款没关系吧
刘艳红老师
04/11 10:54
按开票的来，和收到的没有关系
84784970
04/11 10:55
好的，只要开了票，收没收到没影响，依然按25%交企业所得税
刘艳红老师
04/11 10:56
你们是小微企业吗？
84784970
04/11 10:58
是小微企业
84784970
04/11 11:00
减免所得税4万多，最后只要交一万多所得税
刘艳红老师
04/11 11:20
那就是按五个点来交的
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