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小规模收到一张成本票。借：主营业务成本贷：应付账款 是这样做吗
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你好，通常借方是不会直接计入 主营业务成本的。
通常是计入原材料，库存商品这样的科目
04/11 11:02
84785016 
04/11 11:04
贷方是这样做吗
邹老师 
04/11 11:04
你好，如果没有付款，是的
84785016
04/11 11:25
需要在贷方写应交税费-应交增值税
邹老师
04/11 11:37
你好，不需要，这个是购进，不需销售。
84785016
04/11 13:53
工资正常是平的 但有余额是0.23。怎么做笔账 让它平了
邹老师
04/11 13:53
你好，是什么原因导致的呢？
84785016
04/11 14:11
工资金额 四舍五入 导致的
邹老师
04/11 14:12
你好，你们是现金发放工资吗？
就算是 四舍五入，也不会出现0.23的余额才是的
84785016
04/11 14:13
是好几个月的。一直都没有调整
84785016
04/11 14:14
是值得怎么调平
邹老师
04/11 14:14
你好，不管几个月，最终都是没有余额才是的
因为计提的工资发放了，最终余额是0 才是的
84785016
04/11 14:20
我知道。我也知道是什么原因。我就是想知道怎么调平。
邹老师
04/11 14:20
你好，如果是少计提了，就补计提。
如果是多计提了，就冲销多计提的
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