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老师我一月份开票吧小规模的增值税专票税率开成了1现在才发现怎么办
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你好，开的是什么业务的？之前3%的，现在就是可以开1%。
2024 04/11 12:16
84784965 
2024 04/11 12:18
就是出售商品的，之前都是按照3开的，这回开普票和专票开混了3张专票2张开的1一张开的3
郭老师 
2024 04/11 12:18
这个没有关系的，可以带。
84784965
2024 04/11 12:19
那我报税的时候怎么报呢
郭老师
2024 04/11 12:20
第一行和第二行里面填写
减免的2%，在主表应纳税减征额还有减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额里面填写。
84784965
2024 04/11 12:20
而且是同一家企业的专票。2张1%。1张3%的没关系吗？
郭老师
2024 04/11 12:22
是的，没有关系，可以的可以的。
84784965
2024 04/11 12:30
老师还有一个问题，就是我去年报税的时候低于200万我一次性在年底的时候抵扣了，但是我账上是按照每月折旧的，那么我现在报2024年一季度的时候那个折旧怎么弄呢，还有就是我做2023的汇算的时候需要调整什么
？
郭老师
2024 04/11 12:32
2023年汇算清缴，还是可以选择一次抵扣所得税的11行里面增加1行，在下面选择就行。
郭老师
2024 04/11 12:32
上面的明细和下面的都需要填写。
84784965
2024 04/11 12:35
老师没看懂什么意思
郭老师
2024 04/11 12:37
就是2023年汇算清缴，你可以选择一次抵扣所得税呀，因为你预缴的时候选择了一次抵扣，汇算清缴也可以。主要是看你想不想一次抵扣。想要一次抵扣，这个汇算清缴才是决定性的。
84784965
2024 04/11 12:40
老师那我一次性抵扣了，我今年的这个账怎么做呢？
郭老师
2024 04/11 12:42
账上还是按月折旧，明年汇算清缴开始，每年都需要纳税调增。
84784965
2024 04/11 14:21
老师纳税调增具体是怎么个步骤
？
郭老师
2024 04/11 14:22
105080这个表格第5列金额不要填写。
84784965
2024 04/11 14:27
老师这个是哪里的表啊我没找到啊
郭老师
2024 04/11 14:28
05080固定资产折旧明细表
84784965
2024 04/11 14:30
意思就是税收折旧、摊销的那个金额不写对吗
郭老师
2024 04/11 14:33
对的是的，这么做的的
84784965
2024 04/11 14:41
最后一个问题老师那个小估摸普票的那个税额怎么入账
郭老师
2024 04/11 14:43
你好，暂按估价税合计做账就行，小规模的你也抵扣不了。
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